要點

督導(dǎo)檢查內(nèi)容

督導(dǎo)檢查方式方法

落實安全生產(chǎn)專項整治三年行動情況

企業(yè)傳達貫徹屬地政府和有關(guān)部門關(guān)于安全生產(chǎn)專項整治三年行動有關(guān)會議、文件情況。

查看企業(yè)傳達落實有關(guān)會議、文件的會議通知、會議記錄、文件傳辦記錄等。

企業(yè)部署安全生產(chǎn)專項整治三年行動具體工作情況。

問詢企業(yè)負責(zé)人、安全管理人員關(guān)于開展安全生產(chǎn)專項整治行動的總體情況；查看企業(yè)發(fā)文或開會部署安排本企業(yè)開展專項整治行動的方案計劃、任務(wù)措施、責(zé)任分工以及建立專班、具體落實情況。

落實風(fēng)險隱患排查整治情況

企業(yè)建立風(fēng)險隱患排查制度，組織開展風(fēng)險隱患自查自糾情況。

1.查看企業(yè)制定的風(fēng)險隱患排查工作方案、制度等；

2.查看企業(yè)各層級開展風(fēng)險隱患排查的記錄和問題整治臺賬；

3.現(xiàn)場查看風(fēng)險隱患整治情況。

企業(yè)圍繞重點環(huán)節(jié)和重點工序落實精準(zhǔn)施策、重點管控的情況。

1.查看企業(yè)重點環(huán)節(jié)和重點工序清單及制定的針對性管控措施；

2.現(xiàn)場查看管控措施執(zhí)行落實情況。

對企業(yè)排查、檢查發(fā)現(xiàn)的重大安全隱患，限期整改、掛牌督辦等情況。

1.查看單位列入限期整改及省、市掛牌督辦臺賬重大隱患清單及整改措施、時間節(jié)點等；

2.現(xiàn)場查看整改進展或成效。

驗證屬地政府或部門對企業(yè)風(fēng)險隱患自查整改情況進行專項檢查情況。

查看今年6月份以來，屬地政府或部門到該企業(yè)檢查風(fēng)險隱患排查整治的記錄、執(zhí)法文書等。

驗證屬地政府或部門對涉及重點區(qū)域、重點行業(yè)領(lǐng)域、重點企業(yè)、重點環(huán)節(jié)和工序的企業(yè)，落實精準(zhǔn)施策、重點管控的情況。

1.查看今年6月份以來，屬地政府或部門督促或指導(dǎo)該企業(yè)落實的管控措施記錄；

2.查看單位風(fēng)險隱患排查整治方案、臺賬、管控措施等；

3.現(xiàn)場查看管控措施執(zhí)行情況。

落實專家檢查的情況

單位聘用專家情況。

1.查看企業(yè)年度聘用專家計劃、經(jīng)費等；

2.查看專家指導(dǎo)單位開展安全生產(chǎn)有關(guān)工作的記錄、制定措施、工作進展等。

涉及易燃易爆、劇毒物品以及容易群死群傷的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存、運輸、危廢處理等高危企業(yè)和單位，組織專家進行風(fēng)險普查和安全評估情況。

查看專家對單位進行風(fēng)險普查和安全評估記錄、整改措施、工作進展等。

落實法定職責(zé)和法定規(guī)程情況

單位落實安全生產(chǎn)承諾、全員安全生產(chǎn)職責(zé)、風(fēng)險隱患管控清單、安全操作標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程“四個公開”情況。

查看安全生產(chǎn)承諾書、崗位管理制度和標(biāo)準(zhǔn)化操作規(guī)程、安全生產(chǎn)責(zé)任制公示、安全生產(chǎn)責(zé)任制考核制度、風(fēng)險隱患清單及管控措施等文書資料，現(xiàn)場查看公開形式、公開內(nèi)容及效果；

安全生產(chǎn)資金、物資設(shè)備等投入保障情況。

1.查看企業(yè)年度經(jīng)營計劃和安全生產(chǎn)投入財務(wù)預(yù)算、資金賬戶明細等；

2.查看企業(yè)安全物資設(shè)備清單明細及物資配備、管理、檢修、維修等制度；

3.現(xiàn)場抽查3-5名企業(yè)安全管理和作業(yè)人員對安全物資設(shè)備設(shè)置、使用的了解情況。

落實安全教育培訓(xùn)情況

企業(yè)教育培訓(xùn)在崗人員全覆蓋情況及企業(yè)主要負責(zé)人、安全生產(chǎn)分管負責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、一線操作人員和特種作業(yè)人員具備與所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動相適應(yīng)的安全生產(chǎn)知識和管理能力情況。

1.查看單位培訓(xùn)計劃、課件、影像資料、培訓(xùn)筆記以及考試記錄、試卷等資料；

2.查看特種作業(yè)人員名單、證件和培訓(xùn)記錄；

3.現(xiàn)場組織安全知識抽測。檢查組現(xiàn)場從安全知識題庫抽出10道測試題，現(xiàn)場打印試卷，現(xiàn)場組織企業(yè)法人或主要責(zé)任人、分管負責(zé)人、安全總監(jiān)和專職安全員、隨機抽取一線員工5人、特種設(shè)備和特種作業(yè)人員5人，測試安全生產(chǎn)應(yīng)知應(yīng)會知識。

驗證屬地政府或部門對單位安全教育培訓(xùn)專項檢查情況。

查看今年6月份以來，屬地政府或部門到單位檢查安全教育培訓(xùn)的記錄、整改措施、整改進展等。

落實應(yīng)急預(yù)案演練情況

企業(yè)生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案制定情況。

查看單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案編制、高危崗位應(yīng)急措施制定修訂情況。

企業(yè)生產(chǎn)安全應(yīng)急預(yù)案演練情況。

1.查看單位應(yīng)急演練計劃、記錄、照片、視頻等；

2.現(xiàn)場隨機抽查3-5名企業(yè)管理人員和一線操作人員，測試生產(chǎn)安全事故應(yīng)急處置能力。

接受執(zhí)法檢查情況

企業(yè)違法違規(guī)行為被立案查處、公開執(zhí)法，重大突出問題被公開曝光，以及執(zhí)法檢查和處罰情況被通報情況。

1.查看安全生產(chǎn)執(zhí)法文書、重大突出問題公開曝光資料、執(zhí)法檢查和處罰情況通報文件等；

2.現(xiàn)場查看問題整改情況。

企業(yè)接受”四不兩直“雙隨機一公開”執(zhí)法檢查以及高危企業(yè)“全覆蓋”式執(zhí)法檢查情況。

查看今年6月份以來，屬地政府或部門到單位開展執(zhí)法檢查的記錄、處罰措施等。

專家現(xiàn)場檢查

現(xiàn)場檢查企業(yè)安評與安全設(shè)計、安全距離、工藝技術(shù)、設(shè)施裝備等安全狀況。

由相關(guān)專家現(xiàn)場進行。

其他需要督查了解的情況

由督導(dǎo)檢查小組視情進行安排。